北京市电子工业干部学校2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市电子工业干部学校成立于1976年,是经北京市政府批准成立的一所独立设置、专门从事干部培训和成人继续教育的学校,也是北京市电子行业干部培训基地。学校内设6个职能部门,分别为综合办公室、教研部、培训部、网络信息部、计划财务部、行保资产管理部。学校以高度的责任感和使命感,紧密围绕北京发展定位和电控“十四五”发展规划,发挥党校职能作用,明确学校战略方向和重点任务,采取有效措施做好年度主管上级电控企业的任务分解落实,并积极推进各项工作有序开展。按照电控要求做好“砺剑工程”和“十四五”青年人才梯队培养培训工作,高质量完成年度目标任务;学习贯彻十九届五中全会精神;办好各级领导干部、党员教育培训;整合素质教育各类资源,积极面向企业、面向社会开展党建及各类教育培训;紧密围绕电控党的建设和产业发展,继续实施科研助力工程,开展党建和管理课题研究,做好党建相关问题咨询。加强全面预算管理,规范、合理、有效地使用经费,严格控制“三公经费”,提高财政性资金运行效率及使用效益。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制63人,实有人数44人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2179.95万元,比上年增加4.79万元,增长0.22%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计2179.95万元,比上年增加4.79万元,增长0.22%,其中:财政拨款收入2141.43万元,占收入合计的98.23%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入38.52万元,占收入合计的1.77%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计2052.83万元,比上年减少122.33万元,下降5.62%,其中:基本支出1902.10万元,占支出合计的92.66%;项目支出126.20万元,占支出合计的6.15%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出24.53万元,占支出合计的1.19%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2141.43万元,比上年增加36.34万元,增长1.73%。主要原因:2020年相比2019年:基本经费收入增加96.48万元,是由于2020年一次性绩效工资增加;项目经费减少60.14万元,按照全市统一政策,压减项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2028.30万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出2028.30万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”(类)2020年度决算2028.30万元,比2020年年初预算减少56.52万元,下降2.71%。其中:

“进修及培训”(款,下同)2020年度决算2028.30万元,比2020年年初预算减少56.52万元,下降2.71%。主要原因:压缩了人员和公用经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1902.10万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数9.93万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算10.38万元减少0.45万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,与2020年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2020年决算数0.05万元,比2020年年初预算数0.50万元减少0.45万元。主要原因:由于疫情原因,压缩接待批次人次均减少。2020年公务接待费主要用于党建教研课题调研、专家讨论、培训研讨。公务接待1批次,公务接待7人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.88万元,与2020年年初预算数9.88万元持平。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数9.88万元,与2020年年初预算数9.88万元持平。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.00万元,公务用车维修5.97万元,公务用车保险1.91万元,公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量4辆,车均运行维护费2.47万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额60.04万元,其中:政府采购货物支出54.39万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.65万元。授予中小企业合同金额57.00万元,占政府采购支出总额的94.94%,其中:授予小微企业合同金额57.00万元,占政府采购支出总额的94.94%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆4台,94.36万元;单位价值50万元以上的通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词说明

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

 

附件:

1.北京市电子工业干部学校2020年度部门决算报表.xls

2.项目支出绩效自评表.rar

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